Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211111 | distribucia vakcín amb. lekari | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 24 357,80 € | 06.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/488 | Stravné lístky v počte 450ks v nominálnej hodnote 5,64 EUR na základe Rámcovej dohody č. Z202123865_Z s doručením kuriérom na adresu Limbová 2, Bratislava v čase od 7.00 do 14.00 hod | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 536,98 € | 05.10.2022 | 03.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/490 | výmena, prezutie a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL284TI ČZ OB049985 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 77,45 € | 05.10.2022 | 03.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/492 | Nákup nábytku - Kreslo 1ks a Dvojsedák 2ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DETSKAPOSTEL s.r.o. | 47429151 | 672,00 € | 05.10.2022 | 03.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/494 | Nákup nábytku - Konferenčný stôl 1ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 63,00 € | 05.10.2022 | 03.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/489 | servis klimatizačných zariadení - Detenčný ústav Hronovce na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BOCK SR, s.r.o. | 36537560 | 2 120,40 € | 05.10.2022 | 03.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/491 | Nákup nábytku - relaxačné kreslo 2ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dekorhome,s.r.o. | 24229661 | 238,20 € | 05.10.2022 | 03.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/493 | Nákup nábytku - Konferenčný stôl 1ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stoličky24.sk s. r. o. | 53461215 | 145,00 € | 05.10.2022 | 03.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211063 | poplatok za KONFERENCIU vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EU Generation | 577925847 | 420,00 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211053 | spolufinancovanie Multisport | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 800,00 € | 05.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211052 | upratovacie služby 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 05.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211075 | odborná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 534,48 € | 05.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211076 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 450,00 € | 05.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211077 | nákup stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 536,98 € | 05.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211125 | vyúčtovanie publikácie PORADCA 023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 146,78 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211078 | Lotus notes 4.štvrťrok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 05.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211088 | nájom garáže UNBA 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 959,79 € | 05.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211090 | spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 05.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211095 | telekom. služby 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 2 303,86 € | 05.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211094 | prevádzka IS uradu MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 05.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra |