Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/506 | Zabezpečenie odbornej jazykovej prípravy pre zdravotníckych pracovníkov z Ukrajiny ( 8 kurzov ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 14 400,00 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/502 | zabezpečenie prekladu materiálu do SJ ( 4NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 96,00 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/504 | právne zastupovanie a poradenstvo na strane obžalovaných Ministerstvo zdravotníctva SR a Slovenská republika, v súdnom spore vedenom na Okresnom súde Bratislava II., | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 3 600,00 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202220248 | dobropis DFT 202120574 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | -2 826,42 € | 10.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202220249 | dobropis DFT 202121131 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | -263 714,40 € | 10.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202220250 | dobropis DFT 202121130 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | -263 714,40 € | 10.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202220251 | dobropis DFT 202121129 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | -227 340,00 € | 10.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211100 | Letenky Hermanovská Iveta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 840,00 € | 10.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211102 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 523,17 € | 10.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211114 | letenka HERMANOVSKÁ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 929,00 € | 10.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211115 | SLA pre portal kategorizácia 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 10.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211482 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 2 874 712,50 € | 10.10.2022 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202211483 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 370 012,50 € | 10.10.2022 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202211443 | techn. zabezp. podujatia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Crazy one, s.r.o. | 35900105 | 3 351,00 € | 09.10.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211120 | oprava kop. stroja AFICIO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 256,62 € | 07.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211101 | Nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 414,80 € | 07.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211113 | Letenky Misik Matej | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 840,00 € | 07.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211107 | servis služ. vozidla výmena pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 77,45 € | 07.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211112 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 55,98 € | 07.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211106 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 07.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra |