Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/435 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 15.09.2022 1 x letenka Brusel - Viedeň 16.09.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 875,00 € | 12.09.2022 | 11.10.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/433 | 1 x letenka Rím- Lisabon 14.09.2022 1 x letenka Lisabon - Frankfurt 18.09.2022 1x letenka Frankfurt - Viedeň 18.09.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 284,00 € | 12.09.2022 | 11.10.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210961 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 52,80 € | 12.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210982 | kompl. profilaktická prehliadka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ENICOS, spol. s r.o. | 44552858 | 834,00 € | 12.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210972 | revízia výťahov Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 496,80 € | 12.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210996 | letenky Glasa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 284,00 € | 12.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210971 | revízia výťahov Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 496,80 € | 12.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210999 | kosenie areálu Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GARDENA s. r. o. | 54474639 | 1 800,00 € | 12.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202220246 | vyúčtovanie účastníckeho poplatku Bootcamp | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ICT Pro s.r.o. | 46971441 | 57 354,00 € | 12.09.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211188 | medialno vzdel. kampaň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hammer Agency Bratislava s.r.o. | 50257072 | 28 680,00 € | 12.09.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202210992 | nákup stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 362,21 € | 09.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210973 | SLA kategorizácia 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 09.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202220263 | dodávka vakcín vyúčtovanie zálohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 737 426,66 € | 09.09.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211237 | spravodajský servis 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 09.09.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/431 | „Upgrade modulov DALI podľa potrieb SFaLP a posledných legislatívnych úprav “ na základe VO na ZsNH podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. zo dňa 05.09.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 82 255,20 € | 08.09.2022 | 07.10.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/432 | vizitky pre potreby MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 93,60 € | 08.09.2022 | 07.10.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210995 | spolufinancovanie MULTISPORT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 856,00 € | 08.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202211000 | stasvebné práce 8/2022 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 13 247,87 € | 08.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202220290 | ubytovanie Izrael | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kaleidoscope LTD | 512730011 | 8 568,00 € | 08.09.2022 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/430 | kosenie areálu - Detenčný ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GARDENA s. r. o. | 54474639 | 1 800,00 € | 07.09.2022 | 06.10.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |