Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211108 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 07.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202220266 | dodávka vakcín vyúčtovanie zálohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 183 289,48 € | 07.10.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211097 | propagácia NMCD - čas. Alkoholizmus | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4 800,00 € | 07.10.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211203 | školenie Náhrada citovej ujmy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 214,80 € | 07.10.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/495 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 414,80 € | 06.10.2022 | 04.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/496 | zabezpečenie tlmočenia konzekutíva v termíne 12.10.2022 ( do 2. hod ) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 06.10.2022 | 04.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/497 | Obal so záložkou pre KO podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 198,00 € | 06.10.2022 | 04.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/498 | Kalibrácia alkohol testeru AQ 6020+ pre potreby MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kalibrovanie s. r. o. | 52355764 | 159,00 € | 06.10.2022 | 04.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/499 | „Balík sw licencií pre MS Office 365 pre potreby MZ SR“ na základe verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 05 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Crayon Czech Republic and Slovakia s. r. o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 54533813 | 80 961,14 € | 06.10.2022 | 04.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/500 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 13.10.2022 1 x letenka Brusel - Viedeň 16.10.2022 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich sl | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 840,00 € | 06.10.2022 | 04.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211093 | vyúčtovanie predplatného časopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 240,13 € | 06.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202211073 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 232,09 € | 06.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211087 | ubytovacie služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 4 116,70 € | 06.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211086 | kalibrácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kalibrovanie s. r. o. | 52355764 | 159,00 € | 06.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211103 | servisné práce SKYLINK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 303,60 € | 06.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211126 | čistnie odp. vody EUROVALLEY Malacky 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,13 € | 06.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211127 | dodávka pitnej vody EUROVALLEY Malacky 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,33 € | 06.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211128 | využívanie kanalizácie III kvartál Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 06.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211109 | distribucia vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 620 474,52 € | 06.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211110 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 107 721,74 € | 06.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra |