Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/525 | zabezpečenie tlmočenia ( SJ-AJ ) dňa 19.10.2022, o 14:00, online tlmočenie na 1 hodinu ( stretnutie NÚDCH zástupcom MZ SR a SAFE SPACE ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STUDIO FOR IT, s. r. o. | 31433481 | 48,00 € | 19.10.2022 | 17.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/526 | prerušenie a obnovenie dodávky pitnej vody na šachte, registrovanú na MZ SR pod č. 23070759 Pod Zečákom, Bratislava Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 130,80 € | 19.10.2022 | 17.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211137 | vyúčtovanie zálohy za nábytok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 63,00 € | 19.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211141 | LetenkyDebnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 541,00 € | 19.10.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211142 | tlmočenie SJL-AJ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STUDIO FOR IT, s. r. o. | 31433481 | 48,00 € | 19.10.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/517 | odstránenie závad po jesennom servise klimatizačných zariadení v budove MZ SR ( únik chladiva vzduchotechniky kong. sály a výmena filtrov vzduchotechniky v átriu ) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 1 450,32 € | 18.10.2022 | 16.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211131 | vyúčtovanie nákupu nábytku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DETSKAPOSTEL s.r.o. | 47429151 | 672,00 € | 18.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211132 | zaradovanie do vzdelávaniea Kostrejová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 50,00 € | 18.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211133 | logbook Kostrejová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 15,00 € | 18.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211158 | údržba a rozvoj SPIN2 10-12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 001,56 € | 18.10.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/514 | Nákup zimných pneumatík pre služobné vozidlá ( 16 ks pneumatík pre vozidlá MZ SR BL284TI, BL127SZ, BL261UM, BL130SZ) na základe internetového cenového prieskumu zo dňa 17.10.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AZ pneu s. r. o. | 44912951 | 2 679,90 € | 17.10.2022 | 15.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/515 | 3x licencia na vzdelávacej platforme - kontinuálne vzdelávanie zamestnancov odboru OKCÚS/SIPOOR potrebné k implementácii DRG systému na Slovensku. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DATAQUEST | DATAQUEST | 849,00 € | 17.10.2022 | 15.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/516 | hlavičkový papier podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 918,00 € | 17.10.2022 | 15.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211138 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 56,25 € | 17.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211144 | právne služby SKELET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 7 533,00 € | 15.10.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211221 | servergousing | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VNET a.s. | 35845007 | 598,30 € | 15.10.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/513 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe na základe VO podľa § 117 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. zo dňa 01.07.2022 podľa prílohy z dodaním na Bárdošovú 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 905,58 € | 14.10.2022 | 11.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211129 | servis klim. jednotiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 4 232,40 € | 14.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211135 | vecné bremeno Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská správa ciest | 00003328 | 1 008,00 € | 14.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211084 | náklady na repre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. | 35836113 | 1 710,00 € | 14.10.2022 | 08.12.2022 | Faktúra |