Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211423 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 901,56 € | 21.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211435 | liek LAGEVRIO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merck Sharp & Dohme, s.r.o. | 44393326 | 3 863 618,00 € | 21.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211428 | havária na zál. systéme | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT Enter s. r. o. | 47634642 | 11 760,00 € | 21.12.2022 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202220281 | sprístupnenie databázy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LAUER-FISCHER GmbH | LAUER-FISCHER | 3 228,00 € | 20.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211429 | INDEX 12 vydaní | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 68,40 € | 20.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211430 | 248 vydaní SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 774,00 € | 20.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211421 | Drevené prahy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KORATEX a. s. | 31332277 | 8 355,00 € | 20.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211440 | catering MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AGENTÚRA MANNA, s.r.o. | 36749117 | 3 945,00 € | 20.12.2022 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211441 | prenájom rohoží 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 199,98 € | 20.12.2022 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211404 | vyúčtovanie predplatného Trend | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 143,00 € | 19.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211416 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 84,00 € | 19.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211417 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 24,00 € | 19.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211419 | profylaktická prehliadka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sauter Building Control Slovakia, s.r.o. | 35899506 | 1 908,00 € | 19.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211425 | oprava kop. zar. KONICA MINOLTA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 335,52 € | 19.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202220286 | dodávka vakcín vyúčtovanie zálohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 1 635 236,56 € | 19.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202220287 | dodávka vakcín vyúčtovanie zálohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 1 242 779,78 € | 19.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211405 | systémová údržba Human 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 3 154,40 € | 18.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202220280 | liek PAXLOVID | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 9 675 000,00 € | 16.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202220282 | dodávka vakcín vyúčtovanie zálohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 686 799,35 € | 16.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202220283 | Členský príspevok PL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EVIDENCE PRIMA spolka z ograniczona odpowiedzhialnoscia | 6772419788 | 10 000,00 € | 16.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra |