Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310015 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 73 413,77 € | 10.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310016 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 14 323,38 € | 10.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310017 | distribucia vakcín amb. lekari | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 12 771,81 € | 10.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310038 | mobilné príslušenstvo a telefony | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 22 690,00 € | 10.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/007 | zabezpečenie úradného prekladu materiálu do SJ ( 5NS) + 2 orinály overeného prekladu v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 126,38 € | 09.01.2023 | 21.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/008 | zabezpečenie prekladu materiálu do SJ ( 2,5NS ) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 60,00 € | 09.01.2023 | 21.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/006 | Nákup 30ks USB kľúčov pre potreby SIPOOR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 159,05 € | 09.01.2023 | 21.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310005 | posktovanie nových verzií - vytazovanie fa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 908,55 € | 09.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310009 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 214,64 € | 09.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211469 | int. a ext. práce MZSR 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 360,00 € | 08.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202320001 | dodávka vakcín vyúčtovanie zálohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 1 707 633,72 € | 05.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202211474 | telek. služby 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 120,85 € | 04.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/005 | doplatok spoluúčasti po poistnej udalosti č. 2090337184 zo dňa 28.11.2022 na vozidle BL130SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 115,52 € | 03.01.2023 | 09.03.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310006 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 098,80 € | 03.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310004 | tech. podpora k dooch. systému 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 865,14 € | 03.01.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/001 | olejový servis, výmena filtrov, stieračov a žiaroviek na služobnom vozidle MZ SR Volkswagen Passat BA980XZ ČZ OB051587 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 342,90 € | 02.01.2023 | 09.03.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/002 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 717,98 € | 02.01.2023 | 09.03.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/003 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 912,40 € | 02.01.2023 | 09.03.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/004 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20221950_Z (373/2022) pre MZ SR, Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 214,64 € | 02.01.2023 | 09.03.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310010 | import dát do systému SPIN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 5 233,20 € | 02.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra |