Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/611 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe na základe VO podľa § 117 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. zo dňa 01.07.2022 podľa prílohy z dodaním na Limbovú 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 833,50 € | 06.12.2022 | 04.01.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/612 | Sprístupnenie databázy LAUER TAXE- pre MZ SR na rok 2023 / Odbor kategorizácie a cenotvorby na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LAUER-FISCHER GmbH | LAUER-FISCHER | 3 228,00 € | 06.12.2022 | 04.01.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/613 | Sprístupnenie databázy Verkauf Apotheker-Verlag pre MZ SR na rok 2023 na základe cenovej ponuky pre Odbor kategorizácie a cenotvorby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Österreichische Apotheker-Verlagsgesellschart m.b.H. | Österreich | 513,90 € | 06.12.2022 | 04.01.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/615 | web administráciu slovenskoproticovidu.sk v roku 2022 na základe cernovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MATATE s. r. o. | 52877558 | 360,00 € | 06.12.2022 | 04.01.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/616 | servis a údržba kávovarov na MZ SR - ( kanc. S01, kanc. č. 201, kanc. č. 405, kanc. 242, kanc. 418, kanc. 402, kanc. 443, kanc. 458, minister ) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 828,00 € | 06.12.2022 | 04.01.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/617 | zabezpečenie web hostingu stránky www.cksdrg.sk - pre potreby MZ SR ( OKCÚS/SIPOOR) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Roští.cz, s.r.o | 04173571 | 595,05 € | 06.12.2022 | 04.01.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/614 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) - SIPOOR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 901,56 € | 06.12.2022 | 04.01.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211390 | vyúčtovanie darčekových predmetov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Paketo group s.r.o. | 63319926 | 103,91 € | 06.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211340 | vodné stočne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 696,72 € | 06.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211344 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 403,54 € | 06.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211349 | kancelárske kreslo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BEGA, s.r.o. | 36547654 | 552,00 € | 06.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211350 | kancelárske kreslo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BEGA, s.r.o. | 36547654 | 552,00 € | 06.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211351 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 585,20 € | 06.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211358 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 52,80 € | 06.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211384 | letenky Turkovičová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 915,00 € | 06.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211366 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 65 063,45 € | 06.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211367 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 142 478,34 € | 06.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211368 | distribucia vakcín amb. lekari | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 24 891,17 € | 06.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211373 | školenie nd. účt. závierka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 576,00 € | 06.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211377 | dodávky odpad. vôd 11/2022 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,98 € | 06.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra |