Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/604 | 1 x letenka Viedeň - Ženeva 05.12.2022 1 x letenka Ženeva - Viedeň 07.12.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 915,00 € | 01.12.2022 | 30.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/603 | 2 x letenka Viedeň - Brusel 05.12.2022 2 x letenka Brusel - Viedeň 05.12.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 380,00 € | 01.12.2022 | 30.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211295 | podnajom Bardošova 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 29 386,68 € | 01.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211301 | záloha 12/2022 elektrina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 524,15 € | 01.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211302 | záloha plyn 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211309 | leteneka Vlčanova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 974,00 € | 01.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211312 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 545,22 € | 01.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211313 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 464,06 € | 01.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211314 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 321,51 € | 01.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211315 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,20 € | 01.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211316 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 561,37 € | 01.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211317 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211318 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 252,00 € | 01.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211339 | nájom garáže UNBA 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 959,79 € | 01.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211332 | prenájom Bárdošová 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 3 250,51 € | 01.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211329 | vyúčtovanie 11/2022 Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HRONBYT s. r. o. | 46561889 | 13,49 € | 01.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211361 | letenky Zajícova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 874,00 € | 01.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211297 | podiel nakladov 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 545,60 € | 01.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211319 | projektová dok. Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 1 322 198,13 € | 01.12.2022 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211338 | služby SLA pre IKT 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 01.12.2022 | 26.01.2023 | Faktúra |