Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211371 | vyúčtovanie elektrina 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 048,36 € | 30.11.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202220277 | dodávka vakcín vyúčtovanie zálohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 814 831,46 € | 30.11.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211330 | stravovanie zamestnancova 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 756,52 € | 30.11.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211341 | správa a dohľad nad call. system 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 908,00 € | 30.11.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211413 | Register pre36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 30.11.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211439 | Acrobat PRO 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 601,78 € | 30.11.2022 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211387 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 6 588,00 € | 30.11.2022 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211472 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 659,81 € | 30.11.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211285 | vyúčtovanie predplatného 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 218,82 € | 29.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211286 | vyúčtovanie ročného prístupu Bezp. v praxi | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 231,00 € | 29.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211289 | vyúčtovanie školenia Novela zák. práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EU Generation | 577925847 | 200,00 € | 29.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/600 | „Časové pečiatky pre portál kategorizácie“ na základe verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 23.11.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 37 078,80 € | 29.11.2022 | 28.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/601 | zabezpečenie prekladu materiálu do SJ ( 28 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 672,00 € | 29.11.2022 | 28.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211284 | antigénové testovanie DOPLATENIE K FAKTúRE 21203017 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 00610411 | 3 876,62 € | 29.11.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211287 | zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie PRIMA | 31789650 | 420,00 € | 29.11.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211479 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 216,00 € | 29.11.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/596 | čistenie a pretesnenie liatinového kanalizačného zvodu ( priestory IZA ) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 350,00 € | 28.11.2022 | 27.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/597 | zabezpečenie tlmočenia tlačový brífing s eurokomisárkou v termíne 5.12.2022 ( do 2. hod ) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 28.11.2022 | 27.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/598 | Darčekové krabice (30 ks) a tašky ( 50 ks ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Paketo group s.r.o. | 63319926 | 103,91 € | 28.11.2022 | 27.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211343 | Letenky Babeľa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 686,00 € | 28.11.2022 | 17.01.2023 | Faktúra |