Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/631 | zabezpečenie prekladu materiálu do SJ ( 6 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 144,00 € | 14.12.2022 | 12.01.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/632 | zabezpečenie prekladu materiálu do AJ ( 1 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OPo). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 24,00 € | 14.12.2022 | 12.01.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/633 | zabezpečenie prekladu materiálu do SJ ( 5NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 120,00 € | 14.12.2022 | 12.01.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211398 | web a administrácia slovenskoproticovidu.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MATATE s. r. o. | 52877558 | 360,00 € | 14.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211424 | pravidelná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 14.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211426 | oprava zar. Ricoh Pro 1106EX | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 216,00 € | 14.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211374 | školenie EXCEL 4 Sasaiova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. | 50685406 | 79,00 € | 14.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211418 | Sociálna prevencia, reklama | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 2 000,00 € | 14.12.2022 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/627 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 217,54 € | 13.12.2022 | 11.01.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/628 | predplatné na rok 2023 Mediweb ( zdravotnícke noviny ) online 1x KO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 99,90 € | 13.12.2022 | 11.01.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211385 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 833,50 € | 13.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211399 | seminár videozáznam DHM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 65,00 € | 13.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211409 | Technik PO 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 13.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211337 | predplatné na rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 3 365,80 € | 12.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/626 | predplatné tlače na rok 2023 - 1. kvartál (1.1.2023-31.03.2023) Nový čas-1 ks ( KO), Pravda-3 ks ( KO,ŠT1,ŠT2), Zdravotníctví a medicína-1 ks ( KO) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 263,31 € | 12.12.2022 | 10.01.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211381 | rokovacia stolička | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BEGA, s.r.o. | 36547654 | 631,80 € | 12.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211380 | rokovacia stolička | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BEGA, s.r.o. | 36547654 | 333,60 € | 12.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211403 | oprava a údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 828,00 € | 12.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211415 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 638,80 € | 12.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211375 | dobropisFinančný spravodaj 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | -59,86 € | 12.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra |