Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211381 | rokovacia stolička | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BEGA, s.r.o. | 36547654 | 631,80 € | 12.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211380 | rokovacia stolička | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BEGA, s.r.o. | 36547654 | 333,60 € | 12.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211403 | oprava a údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 828,00 € | 12.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211415 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 638,80 € | 12.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211375 | dobropisFinančný spravodaj 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | -59,86 € | 12.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211379 | údržba Asseco SPIN 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 12.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211354 | Maľovanie priestorov MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 2 362,00 € | 09.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211355 | Maľovanie priest. SIPOOR MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 6 722,40 € | 09.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211389 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 74,40 € | 09.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211388 | školenie postupy účtovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 356,00 € | 09.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/624 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 638,80 € | 08.12.2022 | 06.01.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/625 | predplatné na rok 2023 TREND ( 1ks print ŠT1,1 ks online KO - Staník ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 143,00 € | 08.12.2022 | 06.01.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211382 | vyúčtovanie produktov do Vianočných balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LYRA GROUP s.r.o. | 44473826 | 598,24 € | 08.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211326 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 56,25 € | 08.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211386 | produkty do Vian. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADDY Slovakia, s.r.o. | 36624501 | 393,12 € | 08.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211359 | spolufinancovanie MULTISPORT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 688,00 € | 08.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211360 | zabezp. odborých služieb IS kateg. pre MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 08.12.2022 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211476 | certifikáty a pečiatky pre portál Kateg. pre prístup ex. užívateľov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 37 078,80 € | 08.12.2022 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/618 | zabezpečenie prekladu materiálu do SJ ( 4 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 96,00 € | 07.12.2022 | 05.01.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/620 | 1x letenka Viedeň-Brusel 08.12.2022 07:20-09:05 hod 1 x letenka Brusel-Viedeň 09.12.2022 19:05-20:45 hod v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 915,00 € | 07.12.2022 | 05.01.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |