Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/551 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 006,40 € | 08.11.2022 | 07.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/555 | zabezpečenie občerstvenia na podujatie IPCEI/Health-2nd wave round table vo vedeckom parku UK na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 384,13 € | 08.11.2022 | 07.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/554 | Predplatné online prístup Bezpečnosť práce pre obdobie od 18.12.2022 - 17.12.2023 – ODOR Miroslav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 231,00 € | 08.11.2022 | 07.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211165 | poplatok za vzdelávanie MPH - Verešová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vzdelávací inštitút Košice s. r. o. | 54106010 | 3 000,00 € | 08.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211214 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vzdelávací inštitút Košice s. r. o. | 54106010 | 3 000,00 € | 08.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 202211218 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 460,39 € | 08.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211224 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 825,69 € | 08.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211229 | revizie VTZ 9,10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 2 472,41 € | 08.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211234 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 006,40 € | 08.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211232 | letenky Vakulova, Vlcanova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 978,00 € | 08.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211166 | školenie MW II. Hozlárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 130,80 € | 08.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211222 | spolufinancovanie MULTISPORT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 800,00 € | 08.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211257 | revízia a údržba zdvíh. zariadení Dú HRONOVCE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 662,40 € | 08.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/548 | zabezpečenie tlmočenia konzekutíva v termíne 29.11.2022 ( do 2. hod ) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 07.11.2022 | 06.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/549 | predplatné denníka „Plus 1 deň“ ( vydanie od 52/2022- 51/2023 – 52 vydaní ) - 2 ks pre KO, KM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 139,80 € | 07.11.2022 | 06.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/550 | 1 x letenka Viedeň - Basel 14.11.2022 8:05-09:30 1 x letenka Basel - Viedeň 16.11.2022 20:25-21:55 mená cestujúcich: Jana Rosochová v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení le | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 521,00 € | 07.11.2022 | 06.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211160 | servis klim .jednotiek Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BOCK SR, s.r.o. | 36537560 | 1 767,00 € | 07.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211220 | upratovacie služby 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 07.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211227 | pitná vody Malacky 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,33 € | 07.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211228 | odvod a čistenie splaškovej vody Malacky 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,13 € | 07.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra |