Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2023/354 | na základe verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní notebooky s príslušenstvom v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 11.7.2023. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SPOJNET s. r. o. | 45390053 | 82 862,40 € | 01.08.2023 | 30.08.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | Objednávka | ||||
| 202310727 | záloha plyn 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 324,91 € | 01.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310728 | záloha elektrina 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 741,46 € | 01.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310747 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 01.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310723 | ISVS register zdravotníctva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 01.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310733 | oddelenie domén MZSR/NCZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 68 760,00 € | 01.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310762 | prenájom Bárdošová 7/2023 vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 4 598,26 € | 01.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310779 | záloha elektrina 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 741,46 € | 01.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310735 | telek. služby 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 855,74 € | 01.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310788 | nájom Bárdosova 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 717,04 € | 01.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310792 | služby SLA pre IKT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 01.08.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310736 | telek. služby 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310737 | telek. služby 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 427,20 € | 01.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310738 | telek. služby 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 447,91 € | 01.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/352 | Sťahovanie nadrozmerného nábytku (Limbová - Bárdošova) na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RS Bau s.r.o. | 50849786 | 444,00 € | 31.07.2023 | 29.08.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | Objednávka | ||||
| OBJ2023/353 | prístup na portál Verejná správa SR - ročný prístup pre SF/MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 31.07.2023 | 29.08.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310722 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 544,55 € | 31.07.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310729 | zrážková voda 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,91 € | 31.07.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310743 | kontrola a revízia VTZ 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 795,12 € | 31.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310744 | Zabezpečenie IT podpory 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.07.2023 | 15.09.2023 | Faktúra |