Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170210 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Jurina Vladmír RNDr. | Jurina | 94,00 € | 23.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711104 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 085,82 € | 23.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711106 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 845,00 € | 23.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711075 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 700,18 € | 22.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711077 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 68,68 € | 22.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711085 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 696,00 € | 22.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170212 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Boháč Miroslav JUDr. | Boháč | 26,30 € | 22.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711088 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ROIN, s. r. o. | 35848901 | 1 394,54 € | 22.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711092 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 269,89 € | 22.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711093 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 700,01 € | 22.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711094 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 350,12 € | 22.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711064 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | NAY a.s. | 35739487 | 1 304,70 € | 21.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711057 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 148,80 € | 21.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711100 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | PHOTOMAP, s.r.o. | 36572047 | 408,00 € | 21.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711103 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky | 30810710 | 50,00 € | 21.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711058 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 643,00 € | 20.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711060 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | VIK s.r.o. | 36680192 | 201,60 € | 20.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711078 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 204,32 € | 20.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711079 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 30,00 € | 20.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711086 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 3 275,80 € | 20.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |