Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017K0033 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 1 166 900,73 € | 04.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170223 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Rosochová Jana MUDr. | Rosochová | 548,06 € | 04.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711023 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 441,35 € | 03.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710999 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 798,00 € | 03.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710998 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 297,06 € | 03.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710996 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 399,34 € | 03.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710983 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Robert Pecov | 45284415 | 1 038,60 € | 03.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711025 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 525,05 € | 03.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711089 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 103,20 € | 03.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201770012 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,00 € | 03.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711011 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 35884916 | 470,40 € | 02.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711010 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 302,80 € | 02.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710982 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | EMARK s.r.o. | 35803606 | 1 896,00 € | 02.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710977 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 1 980,00 € | 02.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710967 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Robert Pecov | 45284415 | 305,40 € | 02.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710966 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 02.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711026 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | S&T sercices, s.r.o. | 31371566 | 378,00 € | 02.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710973 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | BeautyFeel s.r.o. | 35822821 | 414,72 € | 02.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710963 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Straka Ján | 11654619 | 1 000,00 € | 02.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711041 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 455,52 € | 02.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |