Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201711114 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 291,79 € | 20.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711043 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 300,00 € | 16.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711051 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 691,00 € | 16.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711061 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Talajka, s.r.o. | 47062436 | 361,06 € | 16.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711062 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | PRESSBURGBUS, s. r. o. | 44069367 | 384,00 € | 16.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711074 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 16.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201740041 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 700,01 € | 16.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170204 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 24,30 € | 15.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711066 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 34 200,00 € | 15.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711048 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 278,78 € | 15.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170209 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Kvietikova Ivica, RNDr., PhD. | Kvietikova | 358,94 € | 15.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170198 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Kvietikova Ivica, RNDr., PhD. | Kvietikova | 142,18 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170208 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Gondárová Vyhničková Helena, PhDr. | Gondárová | 6,70 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170207 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Donič Viliam, MUDr. | Donič | 62,64 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170206 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Hlinka Milan, Ing. | Hlinka | 74,12 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170205 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Derňárová Ľubica. PhDr., PhD. | Derňárová | 64,52 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017P0080 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 13 662 387,83 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017P0079 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 40 646 113,22 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017P0078 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 5 365 054,56 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170202 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Machová Mária, MUDr. | Machová | 30,62 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |