Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170201 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Derňárová Ľubica. PhDr., PhD. | Derňárová | 63,28 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170200 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 22,90 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170199 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Lukáň Norbert, MUDr. | Lukáň | 58,14 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711145 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | GRIŠČIK & PARTNERS s.r.o. | 35893893 | 2 178,00 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170203 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Ihnatko Michal. MUDr. | Ihnatko | 47,60 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711050 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 863,01 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201740040 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 686,00 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711052 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 618,00 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711053 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 651,00 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711055 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 35884916 | 411,60 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711065 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 35884916 | 823,20 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017P0077 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 51,94 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017K0037 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 50 000,00 € | 13.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017K0036 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 50 000,00 € | 13.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711096 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenská pošta, a.s.VS:6293130211 | 36631124 | -29,76 € | 13.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711054 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 336,00 € | 13.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201790028 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenská pošta, a.s.VS:6293130211 | 36631124 | 4 000,00 € | 13.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711046 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Talajka, s.r.o. | 47062436 | 1 055,00 € | 13.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711049 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 13 210,00 € | 13.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711056 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 3 360,00 € | 13.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |