Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810227 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Webnode AG | WebnodeAG | Stavebné práce, opravárenské práce | 59,35 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 201810146 | Nákup sedacích súprav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Möbelix SK, s. r. o. | 35903414 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 375,00 € | 12.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | ||||
| 2018K0012 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica | 00606987 | 7 767,60 € | 09.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810085 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 72,00 € | 09.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018P0007 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 325,18 € | 08.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | World Health Organization Geneva WHO (USD) | WHO(USD) | 9 931,00 € | 08.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810090 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 218,55 € | 08.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810073 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 46,15 € | 08.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810094 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35687487 | 298,20 € | 08.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810106 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ensentia s.r.o. | 35702877 | 6 377,76 € | 08.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810108 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 208,72 € | 08.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810086 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAR marketing s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 17 724,00 € | 08.02.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810074 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 490,40 € | 08.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0011 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 802 500,00 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810076 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 371,74 € | 07.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810092 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 69,00 € | 07.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810089 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 389,92 € | 07.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810075 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 103,20 € | 07.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201870002 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,00 € | 07.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810273 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 3 382,80 € | 07.02.2018 | 11.05.2018 | Faktúra |