Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810121 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 680,77 € | 23.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201820002 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HIMSS Europe GmbH | HIMSS | 7 250,00 € | 23.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Derňárová Ľubica. PhDr., PhD. | Derňárová | 63,98 € | 23.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810180 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ProVera Consult, s.r.o. | 35825502 | 31 292,40 € | 23.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810135 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 276,00 € | 23.02.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810133 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 551,00 € | 23.02.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810142 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 585,00 € | 23.02.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0011 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 55 000 000,00 € | 22.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810122 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 651,00 € | 22.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810123 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 715,00 € | 22.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Drucker Tomáš, Ing. JUDr. | Drucker | 117,66 € | 21.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 84,50 € | 21.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 143 988,00 € | 21.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0017 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 848 964,68 € | 21.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810134 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Eva Matlovičová - umelecké kníhviazačstvo | 35170506 | 559,45 € | 21.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Machová Mária, MUDr. | Machová | 30,62 € | 21.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lukáň Norbert, MUDr. | Lukáň | 54,72 € | 21.02.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810251 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 20,42 € | 21.02.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810129 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 312,00 € | 20.02.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. | 00698407 | 540,00 € | 20.02.2018 | 19.04.2018 | Faktúra |