Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810113 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 312,24 € | 19.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810116 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 845,60 € | 19.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810193 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 2 112,00 € | 19.02.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810114 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 636,80 € | 16.02.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810115 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 453,60 € | 16.02.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810079 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 1 974,00 € | 15.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810083 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VIK s.r.o. | 36680192 | 285,60 € | 15.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810110 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 69,00 € | 15.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201820003 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EU Generation | 577925847 | 240,00 € | 15.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810104 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 629,00 € | 15.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810112 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 15.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810099 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 480,00 € | 15.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810130 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T services, s.r.o. | 31371566 | 756,00 € | 15.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810223 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -38,38 € | 15.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890006 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 646,10 € | 14.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890007 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 646,10 € | 14.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890008 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 646,10 € | 14.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890009 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 646,10 € | 14.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890010 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 11 075,25 € | 14.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890011 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 11 075,25 € | 14.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |