Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170217 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Varga Marek, MUDr. | Varga | 64,84 € | 04.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711137 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 14 000,02 € | 04.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711147 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 8 334,00 € | 04.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711224 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. Crowne Plaza Bratislava | 35838833 | 6 030,00 € | 04.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0140 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 7 355,12 € | 04.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170218 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Bicianová Pavla | Bicianová | 19,60 € | 04.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170219 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 24,30 € | 04.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170220 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Hlinka Milan, Ing. | Hlinka | 31,26 € | 04.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711121 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 374,70 € | 04.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201770013 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 48,60 € | 03.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711252 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 1 365,00 € | 01.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0135 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 48 950,00 € | 01.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711148 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 7 072,74 € | 01.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711149 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 646,34 € | 01.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711155 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 530,40 € | 01.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711158 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | S&T sercices, s.r.o. | 31371566 | 378,00 € | 01.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711166 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 29,16 € | 01.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711167 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 304,56 € | 01.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711168 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | EMARK s.r.o. | 35803606 | 1 896,00 € | 01.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711172 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 275,85 € | 01.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |