Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201711036 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 400,02 € | 07.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711037 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 339,49 € | 07.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711038 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 260,12 € | 07.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711039 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 700,01 € | 07.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711059 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 2 076,00 € | 07.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711063 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 669,12 € | 07.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711003 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 07.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711021 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 882,00 € | 07.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170195 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Weinzier Gerhard. Dr. | Weinzie | 638,52 € | 06.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170194 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Drucker Tomáš, Ing. JUDr. | Drucker | 882,00 € | 06.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0128 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 188 202,00 € | 06.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0127 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 32 500,00 € | 06.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0126 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 493 227,00 € | 06.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0125 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 391 894,00 € | 06.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017P0076 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 58 333,00 € | 06.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0124 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 9 583,00 € | 06.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0123 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Centrum pre liečbu drogových závislostí | 17336201 | 3 333,00 € | 06.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017K0034 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 130 087,68 € | 06.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711070 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 1 092,00 € | 06.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711087 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | DDD-Pohotovosť, spol. s r.o. | 36730114 | 120,00 € | 06.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |