Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201890017 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hospodárska mobilizácia | mobilizácia | 263 694,90 € | 21.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201890016 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 21.03.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810238 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 875,00 € | 21.03.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810254 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 224,40 € | 21.03.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810235 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 80,00 € | 20.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810219 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Winton s. r. o. | 36861243 | 17 670,00 € | 20.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810239 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ján Jarolín - kancelárska technika | 32167172 | 1 032,78 € | 20.03.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810243 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 40,80 € | 20.03.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810248 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 597,00 € | 20.03.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810246 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 64,00 € | 20.03.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810252 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 97,74 € | 20.03.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0013 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 4 931 545,39 € | 19.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0014 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 9 173 365,59 € | 19.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0015 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 28 873 166,41 € | 19.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810210 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 74,00 € | 16.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180039 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Machová Mária, MUDr. | Machová | 26,04 € | 16.03.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201890015 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s.VS:6293130211 | 36631124 | 5 000,00 € | 15.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810222 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 390,00 € | 15.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0033 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 1 064 470,00 € | 15.03.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180038 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 24,00 € | 15.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra |