Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810451 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 1 138,00 € | 25.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810464 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UAVONIC s. r. o. | 47648244 | 720,00 € | 25.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810473 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 436,80 € | 25.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810470 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 200,36 € | 25.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0047 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Hronovce | 00607266 | 41 143,80 € | 24.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810457 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,49 € | 24.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810458 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 782,64 € | 24.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180077 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvietikova Ivica, RNDr., PhD. | Kvietikova | 133,43 € | 24.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810469 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 126,45 € | 24.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0046 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 92 487,29 € | 23.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018P0030 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 55 000 000,00 € | 23.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810460 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 624,00 € | 23.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810467 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 160,21 € | 23.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810476 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GRUCON, s. r. o. | 46442987 | 14 400,00 € | 23.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180079 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Reter Solár, PhD.doc. RNDR. | Solár | 53,50 € | 23.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810503 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 680,00 € | 23.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180072 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 24,30 € | 22.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180073 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ráž Jozef Ing. JUDr. | Ráž | 94,60 € | 22.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180074 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 26,05 € | 22.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180075 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 26,80 € | 22.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |