Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810520 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 221,95 € | 01.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810532 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROGRESSIVNE.SK, s.r.o. | 47176644 | 660,00 € | 01.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180080 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zvara Peter Dr. | Zvara | 192,80 € | 01.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810554 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 156,36 € | 01.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810563 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 3 192,00 € | 01.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810619 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 35,10 € | 01.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810684 | Služby za 6/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 490,40 € | 01.06.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810567 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 17 640,00 € | 01.06.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810602 | Poskytovanie informačných systémov VS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 1 980,00 € | 01.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810480 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 718,18 € | 31.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810477 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 466,56 € | 31.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810479 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 122,28 € | 31.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810486 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810487 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810492 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 9 996,10 € | 31.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810484 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 158,40 € | 31.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810482 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 54,60 € | 31.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810478 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 31.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810522 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 783,45 € | 31.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810523 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 723,45 € | 31.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |