Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2023/426 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2023598_Z ( ZML. č. 98/2023 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 018,40 € | 27.09.2023 | 26.10.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/429 | „Informačný systém pre register povolení pre MZ SR“ na základe verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 4 za splnenia podmienky podľa § 81 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 89 280,00 € | 27.09.2023 | 26.10.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310868 | prenájom priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEGRA, spol. s r.o. | 34149392 | 400,00 € | 27.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310882 | rameno závorya výmena poškodeného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 400,80 € | 27.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310890 | oprava chodníka MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 1 327,15 € | 27.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310896 | BOOTCAMP 3 Szedély | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEAF | 42264723 | 1 500,00 € | 27.09.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202340018 | zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie STORM | 37868314 | 840,00 € | 27.09.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/420 | vizitky SJ a AJ obojstranné ( pre ŠT1/OVZSP) podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 842/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 93,60 € | 26.09.2023 | 25.10.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/421 | účastnícky poplatok - VI. ročník Veľtrhu práce v zdravotníctve v Bratislave v termíne 10.10.2023 v hotel Saffron Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medfair s.r.o. | 08409200 | 700,00 € | 26.09.2023 | 25.10.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/422 | Výmena nefunkčných podlahových zámkov na automatických dverách do jedálne vo vestibule MZ SR v zmysle cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. | 31644716 | 211,20 € | 26.09.2023 | 25.10.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310877 | školenie Správa registratúry | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 26.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310885 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 156,00 € | 26.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310881 | nákup USB kľúčov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 173,44 € | 26.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310884 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 800,00 € | 26.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310886 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 336,00 € | 26.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310887 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 655,88 € | 26.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310888 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 912,00 € | 26.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310889 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 108,00 € | 26.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/419 | nákup 35 ks USB kľúčov 16 GB pre MZ SR ( SFLP/OF, OHS ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 173,44 € | 25.09.2023 | 24.10.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310891 | nájom Bárdosova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 8 682,47 € | 25.09.2023 | 01.11.2023 | Faktúra |