Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310729 | zrážková voda 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,91 € | 31.07.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310743 | kontrola a revízia VTZ 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 795,12 € | 31.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310744 | Zabezpečenie IT podpory 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.07.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310755 | vyúčtovanie elektrina 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 845,98 € | 31.07.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310754 | stravovanieč zamestnancov 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 797,60 € | 31.07.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310761 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.07.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310787 | Právne služby Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 432,00 € | 31.07.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202320029 | sprac. štúdie uskutočnitelnosti UNB Razsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Smart healthcare solutions, s.r.o. | 02184826 | 9 585,00 € | 31.07.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310756 | vyúčtovanie plyn 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -2 582,60 € | 31.07.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310805 | indiv. poradenstvo, konzultácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Caldera s.r.o. | 35966190 | 15 360,00 € | 31.07.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310851 | Právne služby POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 1 188,00 € | 31.07.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310731 | letenky Klement | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 165565 | 341,00 € | 30.07.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310715 | Právne služby Rázsochy a POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 6 588,00 € | 28.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310724 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 287,99 € | 27.07.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/350 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231680_Z ( 209/2023) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 511,07 € | 26.07.2023 | 24.08.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/351 | 1 x letenka Viedeň - Ženeva 06.08.2023 1 x letenka Ženeva - Viedeň 18.08.2023 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 341,00 € | 26.07.2023 | 24.08.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310716 | prehliadka EPS 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 48,00 € | 26.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/348 | servisná prehliadka, oprava ostrekovača, test riadiacich jednotiek, výmena napínacej kladky drážkového remeňa na vozidle MZ SR Volkswagen Passat BA-980XZ, ČZ OB054936 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 287,99 € | 25.07.2023 | 23.08.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/349 | Výmena nefunkčného zariadenia v serverovni za 3,5kW jednotku Digital Inverter. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FRIGO SLOVAKIA s.r.o. | 31389538 | 3 871,20 € | 25.07.2023 | 23.08.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | Objednávka | ||||
| 202310726 | prenájom rohoží 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 25.07.2023 | 07.09.2023 | Faktúra |