Faktúra č. 201811367

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201811367
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka - Slaný
  • Dátum doručenia: 11.10.2018
  • Celková hodnota: 575,00 €
  • Identifikácia objednávky: 101/315/17
  • Poznámka:
Tlačiť