Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810177 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 235,81 € | 05.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810164 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CentrumKolies, s.r.o. | 46026339 | 4 060,99 € | 05.03.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810194 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BENESTRA, s. r. o. | 46303502 | 921,04 € | 05.03.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201840003 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 20,00 € | 05.03.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201870003 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 52,45 € | 03.03.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810132 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 359,00 € | 02.03.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici | 00606979 | 8 500,00 € | 02.03.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici | 00606979 | 32 940,00 € | 02.03.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DB Biotech, a.s. | 36606936 | 23 560,00 € | 02.03.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | 27 664,00 € | 02.03.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 25 400,00 € | 02.03.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810161 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 660,77 € | 02.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810182 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 138,74 € | 02.03.2018 | 14.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810183 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 610,00 € | 02.03.2018 | 14.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180027 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 30,40 € | 02.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180031 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Drucker Tomáš, Ing. JUDr. | Drucker | 247,50 € | 02.03.2018 | 14.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180032 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jozef Ráž Ing. JUDr. | Ráž | 247,50 € | 02.03.2018 | 14.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810165 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Eugen Holzer H - Pro Com | 37751689 | 1 358,64 € | 02.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180030 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Schréterová MUDr. | Schréterová | 49,50 € | 02.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180033 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Syčová Milada, Ing. | Syčová | 260,04 € | 02.03.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810212 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 02.03.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810211 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 665,06 € | 02.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810213 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 1 428,00 € | 02.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810240 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 02.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810145 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Facility SK s.r.o. | 50578901 | 3 015,75 € | 01.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810154 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 49,90 € | 01.03.2018 | 14.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810162 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 660,77 € | 01.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810181 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 274,87 € | 01.03.2018 | 14.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810157 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 325,48 € | 01.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810153 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 1 980,00 € | 01.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra |