Faktúry
Počet záznamov: 18231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202192438 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | smile, s.r.o. | 36173649 | 35 792,80 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192437 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | smile, s.r.o. | 36173649 | 34 368,80 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192396 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 17 517,70 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192436 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | smile, s.r.o. | 36173649 | 30 644,80 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192435 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | smile, s.r.o. | 36173649 | 18 143,70 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192428 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MIRAMED s.r.o. | 36640271 | 17 519,70 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110475 | funkcia technika PO 4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192382 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Komárno s. r. o. | 50828371 | 17 298,78 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192379 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA PT, s.r.o. | 44985053 | 19 859,70 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192376 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MIRAMED s.r.o. | 36640271 | 18 233,70 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192374 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 25 219,70 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192357 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEMERCLINIC, n.o. | 45736987 | 14 438,78 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192353 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BeneVobis s.r.o. | 47258357 | 20 749,70 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192351 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | microDENT clinic, s.r.o. | 52736130 | 18 687,70 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192339 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JULIADENT, s.r.o. | 51464632 | 17 505,70 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110469 | odpadové vody EUROVALLEY4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 2,95 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110468 | dodávkla pitnej vody EUROVALLEY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,10 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192331 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vranovská nemocnica, a.s. Vranov nad Topľou | 47249021 | 16 000,40 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110415 | vyúčtovanie predplatného Zz 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 604,80 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192097 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 26 775,70 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192355 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIHOL TT, s.r.o. | 45584389 | 33 490,80 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191997 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ing. Andrea Mišendová - M-Sport LIFE | 41995481 | 14 438,78 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191987 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AUTO CITY Vrbové, s.r.o. | 36224821 | 17 961,62 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110401 | štvrťročná prehliadka EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 306,00 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192297 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. | 35582391 | 14 588,78 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192295 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MINERAL-SLOVAKIA, s.r.o. | 31716857 | 20 440,80 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192294 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredná zdravotnícka škola | 00607029 | 19 081,20 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192292 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. | 47249048 | 15 352,64 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192291 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, ÚzS Svidník | 00416266 | 17 782,88 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192289 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VDT s.r.o. | 50537288 | 20 631,70 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |