Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202320065 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 07.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320066 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 07.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320067 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 07.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320068 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 07.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320069 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 07.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311044 | systémové práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 476,00 € | 07.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311091 | správny poplatok Care4Diabetes | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. | 37983687 | 340,00 € | 07.11.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/489 | 2 ks Mobilný telefón iPhone 14 Pro 256GB čierny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 2 457,80 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/486 | Predplatné tlače a ročný prístup do online časopisu s archívom: - Personálny a mzdový poradca podnikateľa - Práca, mzdy a odmeňovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 262,60 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/488 | Výmena,vyváženie, prezutie a sezónne uskladnenie pneumatík pre služobné motorové vozidlo MZ SR ŠKODA SUPERB BL130SZ, ČZ OB056536 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 108,46 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/487 | hlavičkový papier a tabuľka vedenia - ministerka Dolinková podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 842/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 506,60 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310995 | nájom Bárdosova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 717,04 € | 06.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311024 | montáž demontáž tlačidla výťahu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 77,28 € | 06.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311030 | kontrola a revízia VTZ 9,10/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 2 124,38 € | 06.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311037 | profylaktická prehliadka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sauter Building Control Slovakia, s.r.o. | 35899506 | 2 212,80 € | 06.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310996 | spravodajský servis 10/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 06.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311045 | nájom garáže UNBA 10/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 149,58 € | 06.11.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311049 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 044,70 € | 06.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311016 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 720,64 € | 05.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310997 | vyúčtovanie nákup Iphone | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 1 829,00 € | 03.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra |