Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910082 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 230,40 € | 08.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/067 | rekonštrukciu kancelárií č. 245 a čiastočne č. 244 v budove MZ SR. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 5 168,78 € | 08.02.2019 | 14.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/070 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 128,16 € | 08.02.2019 | 14.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/071 | oprava výťahu budove MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 81,36 € | 08.02.2019 | 14.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/072 | činnosti spojené s VTZ a TS 266 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 140,00 € | 08.02.2019 | 14.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/073 | odborné prehliadky a skúšky elektrických spotrebičov v budove MZ SR na rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amperia, s. r. o. | 47579706 | 4 955,35 € | 08.02.2019 | 14.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/074 | prenájom tabletov v termíne 13.2.- 14.2.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 264,00 € | 08.02.2019 | 14.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/068 | tlmočenie v termíne 8.2.2019 ( 1x tlmočník cca 2 hodiny) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 08.02.2019 | 14.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/069 | tlmočenie v termíne 20.2.2019 na Štrbskom plese podujatie V4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 3 508,00 € | 08.02.2019 | 14.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910241 | Letenka Kallayová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 541,00 € | 08.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201990003 | Kreditovanie frankovacieho stroja v podateľni | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 5 000,00 € | 07.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/066 | stravné lístky 2 000 kusov v nominálnej hodnote 4,20 € | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 8 164,80 € | 07.02.2019 | 10.04.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/065 | poskytovanie služieb softvérovej podpory softvéru Imuthes na mesiac február 2019. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 500,00 € | 07.02.2019 | 10.04.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910104 | Prenajom priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 305,09 € | 07.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910085 | Stravné lístky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 8 164,80 € | 07.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 201910080 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 110,00 € | 07.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190010 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 358,99 € | 07.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910161 | Servis kopirovacej techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ján Jarolín - kancelárska technika | 32167172 | 925,03 € | 07.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910247 | Plyn 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 353,81 € | 07.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/062 | zimná údržba parkoviska MZ SR na rok 2019, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 4 999,00 € | 06.02.2019 | 10.04.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka |