Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2019/145 | čistiace a hygienické prostriedky podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STC MARTIN, s.r.o. | 36427993 | 718,80 € | 27.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/147 | čistenie kanalizácie na MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fratričová Eva | 34983848 | 139,97 € | 27.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910337 | Letenka Gubková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 245,00 € | 27.03.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910338 | Letenka Kromerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 635,00 € | 27.03.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910382 | Výmena a čistenie kobercov 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,24 € | 27.03.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910474 | letenky Zajícova, Spánik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 036,20 € | 27.03.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0066 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 90,60 € | 26.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0067 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 3 179,70 € | 26.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0068 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 3 201,74 € | 26.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0069 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 3 413,62 € | 26.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0070 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná zdravotná služba Bratislava | 17336210 | 3 514,04 € | 26.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0071 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná služba Košice | 00606731 | 3 010,25 € | 26.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 2 284,12 € | 26.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0056 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 32 467,24 € | 26.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0057 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 23 061,88 € | 26.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0058 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 30 260,99 € | 26.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0059 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 26 947,96 € | 26.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0060 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 30 263,08 € | 26.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0061 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 40 848,16 € | 26.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0062 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 34 513,38 € | 26.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra |