Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910278 | Zimná údržba 2.-3.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 180,00 € | 31.03.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910293 | Telekomunikačné služby 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 154,92 € | 31.03.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910298 | Dlhodobý prenájom Mobilné WC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wecko servis | 46461388 | 108,00 € | 31.03.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910366 | Zabezpečenie funkčnej prevádzky informačného systému úradu MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 31.03.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910312 | Prenajom priestorov - Dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | -13,47 € | 31.03.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910281 | Vykonanie vstupného auditu zameraného pre oblasť ochrany zdravia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BP PROFI, s.r.o. | 50471121 | 5 340,00 € | 31.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990015 | Poistenie ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 93,50 € | 29.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0075 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 35 375,00 € | 29.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0076 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 574 568,00 € | 29.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0077 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 557 514,00 € | 29.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0025 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 58 333,00 € | 29.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0078 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 4 166,00 € | 29.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0079 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 083,00 € | 29.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | ||||||
| OBJ2019/156 | Výpočtový server pre IZP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 5 298,00 € | 29.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/157 | poskytovanie služieb softvérovej podpory softvéru Imuthes na mesiac marec 2019. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 500,00 € | 29.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910276 | Stravné lístky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 8 164,80 € | 29.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/155 | stravné lístky pre zamestnancov MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 8 164,80 € | 29.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910279 | Servis MV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 012,01 € | 29.03.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/158 | kancelárske potreby podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 556,18 € | 29.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910290 | Stravovanie zamestnancov 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 012,18 € | 29.03.2019 | 22.05.2019 | Faktúra |