Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019B0035 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 41 839,00 € | 12.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0036 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 35 550,00 € | 12.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0037 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 56 413,00 € | 12.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0038 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 74 176,00 € | 12.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0039 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 68 000,00 € | 12.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 198 456,92 € | 12.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0033 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 98 300,00 € | 12.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2019/083 | Apostilné štítky - 1000 ks a tabuľka MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 202,56 € | 12.02.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/084 | preklad materiálu ( 5 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 132,00 € | 12.02.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/082 | predplatné tlače TREND na rok 2019 ( 1ks) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 89,00 € | 12.02.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/080 | zabezpečenie prepravy v termíne 19.2.-21.2.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PRESSBURGBUS, s. r. o. | 44069367 | 1 044,00 € | 12.02.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/081 | kancelárske stoličky typ Passion 30 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 3 560,40 € | 12.02.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910105 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 12.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910114 | Revízia výťahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 81,36 € | 12.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910096 | Dobropis - Stravné lístky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | -2 436,00 € | 12.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910159 | Všeobecný materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 202,56 € | 12.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910112 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 3 158,40 € | 12.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910199 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | 60,33 € | 12.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190011 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Matloňová Zuzana Ing. | Matloňová | 170,48 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910066 | Upratovacie služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Facility SK s.r.o. | 50578901 | 3 015,75 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |