Zverejňovanie dokumentov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Limbová 2, Bratislava 37

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22031

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ2019/091 Dodanie hlavičkového papiera pre MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 930,00 € 14.02.2019 11.07.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/092 servis stroja AFICIO MP 161SPF RICOH Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 371,16 € 14.02.2019 11.07.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/090 Nákup kancelárskych potrieb Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 139,20 € 14.02.2019 11.07.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
201920001 Školenie - Vallova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ena Ena 1 000,00 € 14.02.2019 06.05.2019 Faktúra
201910108 Školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 216,00 € 14.02.2019 06.05.2019 Faktúra
201910123 Predplatné tlače - VO v kocke na rok 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Adamas Alliance, s.r.o. 45724482 626,50 € 14.02.2019 06.05.2019 Faktúra
201910165 Pravidelná údržba kávovarov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SAKON-Lintner Alexander Ing. 40770613 1 115,00 € 14.02.2019 06.05.2019 Faktúra
201910195 Zabezpečenie občerstvenia na konfereciu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 514,20 € 14.02.2019 06.05.2019 Faktúra
201910252 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 612,88 € 14.02.2019 06.05.2019 Faktúra
OBJ2019/089 prenájom tlmočníckej techniky na podujatie V4 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Závodský Ing. Dušan - KONSEZA 45857105 1 302,00 € 13.02.2019 11.07.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/085 čistiace a hygienické prostriedky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 STC MARTIN, s.r.o. 36427993 518,93 € 13.02.2019 11.07.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/087 servis kávovaru na MZ SR za január 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SAKON-Lintner Alexander Ing. 40770613 1 115,00 € 13.02.2019 11.07.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/086 výučba anglického jazyka na MZ SR. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELenAJ, s.r.o. 47063360 4 500,00 € 13.02.2019 11.07.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/088 ubytovanie, prenájom a príprava konferenčných priestorov na podujatie V4 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. 31638759 3 043,00 € 13.02.2019 11.07.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
201990024 Poistenie vodičov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 103,96 € 13.02.2019 07.06.2019 Faktúra
201990025 Poistenie vodičov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 103,96 € 13.02.2019 07.06.2019 Faktúra
2019K0017 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 00165549 2 068 461,59 € 12.02.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 161 880,00 € 12.02.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 17335825 52 710,00 € 12.02.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0034 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 90 905,00 € 12.02.2019 25.02.2020 Faktúra