Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910302 | Prehliadka EPS za 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 01.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910303 | Servis a odborné prehliadky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 545,40 € | 01.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/159 | kancelársky papier podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 915,00 € | 01.04.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/160 | výmena 14 ks poruchových požiarnych hlásičov systému EPS na základe vykonanej revíznej kontroly. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 893,72 € | 01.04.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910305 | Služby softvérovej podpory Imuthes 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 500,00 € | 01.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910294 | Telekomunikačné služby 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 519,05 € | 01.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910308 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 77,16 € | 01.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910309 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 33,96 € | 01.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910310 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 406,80 € | 01.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910315 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 414,00 € | 01.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910316 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910317 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 957,04 € | 01.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910365 | Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Asseco pre MZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 01.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/161 | servis stroja AFICIO MP 1350 RICOH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 237,48 € | 01.04.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910311 | Zrážková voda 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 158,15 € | 31.03.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910325 | Energie 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 783,16 € | 31.03.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910282 | Zabezpečenie cateringu na plenárne zasadnutie Vedeckej rady MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BE COOL, s.r.o. | 35751452 | 625,62 € | 31.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910284 | Strážna a informačná služba v budove MZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 500,00 € | 31.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910295 | Servis softvéru 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910296 | Servis softvéru NFR 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra |