Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2019/099 | prístup na Finstat premium na 12 mesiacov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FinStat, s. r. o. | 47165367 | 420,00 € | 19.02.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/096 | Vykonanie vstupného auditu zameraného pre oblasť ochrany zdravia ( pracovná zdravotná služba) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BP PROFI, s.r.o. | 50471121 | 5 340,00 € | 19.02.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/097 | jednoročný prístupový certifikát operátora pre účely IS Kategorizácia ( 3 ks) a výjazd mobilnej RA pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 150,01 € | 19.02.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 20190015 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 27,50 € | 19.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190016 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 44,62 € | 19.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910234 | Vyúčtovacia fa za finstat premium na rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FinStat, s. r. o. | 47165367 | 420,00 € | 19.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019P0014 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 26 554 475,52 € | 18.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019P0015 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 8 343 302,40 € | 18.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019P0013 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 3 521 256,51 € | 18.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2019/094 | uverejnenie 1 riadkového inzerátu v rámčeku v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 114,72 € | 18.02.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/095 | uverejnenie 1 plošného inzerátu v denníku Hospodárske noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 228,00 € | 18.02.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910117 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 139,20 € | 18.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910118 | Prenájom tabletov v termína 13.02-14.02.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 264,00 € | 18.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910113 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 68,64 € | 18.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910258 | Letenka Sekelský | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 221,00 € | 18.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/093 | Príprava návrhu vzorovej trojstrannej zmluvy (zadávateľ, skúšajúci, zdravotnícke zariadenie) o klinickom skúšaní v dvojjazyčnom formáte (slovenský/anglický jazyk) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kastner &Pieš, advokátní kancelář Mgr. Patrik Kastner, International Business Center, Pobrežní 620/3, 196 00 Praha 8 | 66067189 | 4 954,00 € | 15.02.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910119 | Za služby počítačovej siete | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 15.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910163 | Zhotovenie 4 ks roll- upov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TALLUS, spol. s r.o. | 31363873 | 206,40 € | 15.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910185 | Letenka Kromerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 655,00 € | 15.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910198 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AJFA + AVIS, s.r.o. | 31602436 | 58,80 € | 15.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |