Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910362 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 69,60 € | 04.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/166 | servis služ. vozidla MZ SR BA 350 TR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 53,00 € | 04.04.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/167 | zabezpečenie cateringu na termín 8.4.20109 v budove MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 4 490,23 € | 04.04.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/168 | školenie„ Spoločenská etiketa a diplomatický protokol v medzikultúrnom prostredí“ v termíne 12.4.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROGRESSIVNE.SK, s.r.o. | 47176644 | 480,00 € | 04.04.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019K0037 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 1 478 496,00 € | 03.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0038 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Hronovce | 00607266 | 29 229,06 € | 03.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0039 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 141 261,55 € | 03.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0040 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 31 340,50 € | 03.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0041 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 158 349,58 € | 03.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910299 | Telekomunikačné služby 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 953,11 € | 03.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910307 | Kancelársky papier A 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 556,18 € | 03.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910331 | Technik PO 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 03.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910277 | Zakúpenie 9 ks sklenených plakiet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Trophis s.r.o. | 47517263 | 359,91 € | 03.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910330 | Vyúčzovanie voda - 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 797,98 € | 03.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910370 | Oprava MV - | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 03.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/165 | servis kávovarov na MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 1 087,00 € | 03.04.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/164 | dodanie hlavičkového papiera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 468,00 € | 03.04.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910386 | letenka - Šuvada | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 204,04 € | 03.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910383 | odborný seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 252,00 € | 03.04.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990017 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 02.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra |