Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019B0225 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. | 37954571 | 5 026,47 € | 24.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0226 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota | 35960884 | 5 460,64 € | 24.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0227 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom | 35960884 | 4 959,78 € | 24.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0228 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 5 270,11 € | 24.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0240 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 3 715,16 € | 24.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0241 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica arm. generála L.Svobodu, Svidník, a. s. | 47249099 | 3 451,05 € | 24.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0242 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Snina, s.r.o. | 36509108 | 3 494,86 € | 24.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0243 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. | 47249048 | 3 749,26 € | 24.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| OBJ2019/421 | dodanie tovarov: Certifikáty a pečiatky pre portál Kategorizácie pre prístup extérnych používateľov- po VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 33 838,80 € | 24.09.2019 | 23.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/422 | servis automatických posuvných dverí (vstup do budovy MZ SR) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. | 31644716 | 342,00 € | 24.09.2019 | 23.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/424 | „Kampaň Odvaha“- prenájom a špeciálna uprava, samolepka na okne vozidiel MHD Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BigMedia, spol. s r.o. | 43999999 | 3 302,40 € | 24.09.2019 | 23.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/427 | Kampaň- Nový čas (online) – bannery 300x300, 1 000 000 impresií | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 120,00 € | 24.09.2019 | 23.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/423 | oprava stroja AFICIO MPC 2550 RICOH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 46,80 € | 24.09.2019 | 23.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/425 | „Kampaň Odvaha expresná špeciálna tlač | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Production House, s. r. o. | 48063088 | 120,00 € | 24.09.2019 | 23.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/426 | „Kampaň „dvojstranový informačný PR článok v printe | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 960,00 € | 24.09.2019 | 23.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910984 | prenájom a výmena rohoží 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,24 € | 24.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201911001 | poplatok za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 72,00 € | 24.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201911004 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 25,00 € | 24.09.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910997 | letenky Kromerová Katarína | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 871,00 € | 24.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201910987 | distribúcia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica Košice | 00606715 | 49,30 € | 24.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra |