Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910821 | telek. služby 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 862,15 € | 05.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910828 | vyúčtovanie vodného a stočného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 503,75 € | 05.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910836 | dodávka, odber spravodajskych servisov 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 05.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/348 | predplatné tlače na rok 2019 - 3. kvartál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 798,06 € | 05.08.2019 | 03.09.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/347 | predplatné tlače na rok 2019 - 2. kvartál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 818,41 € | 05.08.2019 | 03.09.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/349 | „Rok prevencie 2“ – výroba reklamy na základe OZ č. 125419 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FUN MEDIA GROUP a. s. | 44845995 | 521,93 € | 05.08.2019 | 03.09.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/350 | „Rok prevencie 2“ – vysielanie reklám vo Fun rádiu v počte 14x na základe OZ č. 125319 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FUN MEDIA GROUP a. s. | 44845995 | 1 278,07 € | 05.08.2019 | 03.09.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910860 | preventívna prehliadky a údržba pož. uzáveru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o. | 31341578 | 120,00 € | 05.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910840 | funkcia požiar. technika 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 03.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910785 | upratovacie a čistiace, údržbárske práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 230,00 € | 02.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910786 | ekonom. poradenstvo v sud. konani Stavoinvesta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | value4you, s. r. o. | 36332232 | 360,00 € | 02.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910794 | distr. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 16,10 € | 02.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910796 | zabezp. dodávok tovarov pre IS kateg. liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 200,00 € | 02.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910807 | poskyt. inf. systémov verej. správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 02.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/345 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 573,46 € | 02.08.2019 | 31.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/346 | preklad materiálu z AJ do SJ (26 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 624,00 € | 02.08.2019 | 31.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910839 | reklama a prop. činnosť hygienicky balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany n.o. | 36084221 | 16,00 € | 02.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20190106 | refundácia prac. cesty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dubinský P. MUDr.PHD | Dubinský | 67,50 € | 01.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20190107 | refundácia prac. cesty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zgola Matúš RNDr. | Zgola | 61,50 € | 01.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910779 | udržba programu SPIN 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 01.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra |