Faktúra č. 201911044

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201911044
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky debnárová Eva
  • Dátum doručenia: 30.09.2019
  • Celková hodnota: 599,00 €
  • Poznámka:
Tlačiť