Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22004
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019K0135 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 114 670,00 € | 07.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0136 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 2 042 400,00 € | 07.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0137 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 67 020,10 € | 07.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | ||||||
| OBJ2019/446 | tonery podla prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 569,20 € | 07.10.2019 | 05.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/448 | doplnenie elektrického prívodu isteného ističom a montáž el. zásuvky 230V do priestorov kancelárie na prízemí - rozmnožovňa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 274,56 € | 07.10.2019 | 05.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/447 | servis kopírovacieho zariadenia Konica Minolta BIZHUB C253 ( fixačná jednotka) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 443,76 € | 07.10.2019 | 05.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911071 | servis auto. dverí | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. | 31644716 | 342,00 € | 07.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911086 | servisné činnosti kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 07.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0138 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 2 967 875,35 € | 07.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 201911074 | vyúčtovanie spotreby plynu 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 462,21 € | 07.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20190126 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Matloňová Zuzana Ing. | Matloňová | 130,30 € | 07.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911068 | vodné stočné 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 670,93 € | 05.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911047 | paušál údržba SPIN 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 2 139,91 € | 04.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/445 | odčerpanie a vyčistenie vodomernej šachty ( odpis vodomeru areál Malacky) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 175,00 € | 04.10.2019 | 02.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911056 | technik PO 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 04.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911059 | oprava AFICIO MP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 46,80 € | 04.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911061 | letenky Olearova Anna | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 699,00 € | 04.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911062 | letenky Kudela Tomas | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 381,00 € | 04.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911069 | tlmočnícke služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 780,00 € | 04.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911070 | tlmočnícke služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 04.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra |