Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22004
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911090 | letenky Mahdáková Lucia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 655,00 € | 11.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911091 | 4. kalend. štvrťrok Lotus Notes | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 11.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911094 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 633,60 € | 11.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20190134 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 76,50 € | 11.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0276 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WHO (USD) | WHO(USD) | 382 750,00 € | 11.10.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 201990066 | daň z nehnuteľnosti 3. splátka 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 86 968,52 € | 10.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/455 | tonery podla prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 633,60 € | 10.10.2019 | 08.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/456 | odstránenie závady na MaR - diagnostika frekvenčného meniča, diagnostika káblovej trasy, diagnostika rozhrania MaR- frekvenčného meniča, odstránenie závady na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 564,00 € | 10.10.2019 | 08.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/457 | zabezpečenie znaleckého posudku v spore so SKELET BRATISLAVA, a.s. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | value4you, s. r. o. | 36332232 | 71 400,00 € | 10.10.2019 | 08.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/454 | montáž pojazdového vozíka s držiakom na AD servis a nastavenie ( posuvné dvere na senzor vo vestibule MZ SR) na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B.E.Service, spol. s r.o. | 47133449 | 162,00 € | 10.10.2019 | 08.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201990065 | poplatok za komun. odpady | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 1 769,34 € | 10.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911081 | transakcie firemných kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 608,74 € | 10.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0139 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 5 790 602,74 € | 10.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 201911087 | kopír. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 101,98 € | 10.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201940030 | vypracovanie výskumu OZ Odyseus | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 250,00 € | 10.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201940031 | vypracovanie výskumu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 250,00 € | 10.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911092 | spravod. servis a monitoring médií | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 548,00 € | 10.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911066 | reklam. predmety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 3 326,70 € | 10.10.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201911080 | letenky Sidlo Jozef | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 631,00 € | 10.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/452 | Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať na 4 roky na základe ponuky č. 130_20190904 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 103,20 € | 09.10.2019 | 07.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |