Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22004
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2019/431 | Servis služ. vozidla MZ SR BA 980 XZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 341,00 € | 27.09.2019 | 26.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/432 | záhradnícke služby - rez stromov v átriu MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALBIZIA s. r. o. | 46283854 | 156,00 € | 27.09.2019 | 26.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019P0065 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 50,46 € | 27.09.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201911010 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 273,66 € | 27.09.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911015 | kanc. nábytok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO | 47880775 | 2 098,80 € | 27.09.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911017 | uverejnenei inzerátu v titule Téma | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 960,00 € | 27.09.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201990062 | uhrada trov konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. | 44323760 | 2 180,17 € | 27.09.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911088 | tlač CLV kampaň ODVAHA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Production House, s. r. o. | 48063088 | 120,00 € | 27.09.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0131 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 177 660,00 € | 26.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201911011 | distrib. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 59,65 € | 26.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0247 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy | 00227811 | 3 665,95 € | 25.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0248 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 26 953,42 € | 25.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0255 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica Košice | 00606715 | 3 240,36 € | 25.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0256 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci | 17335949 | 3 471,02 € | 25.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0260 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 4 769,52 € | 25.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0261 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 5 040,27 € | 25.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0262 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 4 950,01 € | 25.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0263 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná zdravotná služba Bratislava | 17336210 | 3 623,82 € | 25.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0264 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná služba Košice | 00606731 | 4 551,23 € | 25.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0244 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov | 36167908 | 3 763,83 € | 25.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra |