Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22004
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2019/453 | jesenná deratizácia budovy a okolia MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 215,00 € | 09.10.2019 | 07.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911057 | odpis vodomera, odčerpanie vody zo šachty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 175,00 € | 09.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911064 | reklam. predmety k projektu NFP312041J193 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 2 685,60 € | 09.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911065 | školenie Inventarizácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 138,00 € | 09.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911078 | letenky Porvazniková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 301,00 € | 09.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911079 | letenky Ochaba Robert | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 705,00 € | 09.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911096 | účastnícky poplatok Správa majetku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 75,00 € | 09.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911075 | búracie práce - Nemocnica Rázsochy 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 825 870,31 € | 09.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201950001 | reklam. predmety projekt AMIF SC2.1 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 2 751,12 € | 09.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911161 | HM - plyn 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 3,42 € | 09.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/450 | ubytovanie pre zahraničných expertov na pozvanie ministerky zdravotníctva SR ( 9 nocí- hotel Gate One) Výročná konferencia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROHOTEL a. s. | 44360746 | 816,30 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/449 | čistiace a hyhienické potreby pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 150,48 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/451 | nákup dokovacej stanice ThinkPad Onelink + Dock EU - Black 40A40090EU - 1x na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DT digital s.r.o. | 36784192 | 250,00 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911058 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 569,20 € | 08.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911072 | letenky Kromerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 895,00 € | 08.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911073 | letenky Cap Ján | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 668,00 € | 08.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911097 | konferenčný poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VodaTím s. r. o. | 46887504 | 144,00 € | 08.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911067 | pamiatkový výskum Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AA TERRA ANTIQUA s.r.o. | 36642991 | 81 588,00 € | 08.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911076 | hosp. mobilizácia - nájomné a energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica | 00606987 | 88,28 € | 08.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911160 | HM - el. energie 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 4,43 € | 08.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |