Zverejňovanie dokumentov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Limbová 2, Bratislava 37

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22004

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2019B0285 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 17335825 732,00 € 14.10.2019 14.11.2019 Faktúra
2019B0286 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 912,00 € 14.10.2019 14.11.2019 Faktúra
OBJ2019/460 tonery podla prílohy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 55,20 € 14.10.2019 12.11.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/461 cateringové služby v termíne 14.10.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 1 787,00 € 14.10.2019 12.11.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/462 cateringové služby v termíne 15.10.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 1 787,00 € 14.10.2019 12.11.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/463 cateringové služby v termíne 17.10.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 3 780,30 € 14.10.2019 12.11.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
201911095 odpad. nádobka k tlaciarni Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 55,20 € 14.10.2019 22.11.2019 Faktúra
2019P0068 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 1 304,86 € 14.10.2019 28.11.2019 Faktúra
201911123 distrib. hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 17335825 149,24 € 14.10.2019 28.11.2019 Faktúra
201911093 hyg. balíček distribucia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 30,00 € 14.10.2019 03.12.2019 Faktúra
201911098 certifikát pre elek. pečať na 4 roky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 103,20 € 14.10.2019 03.12.2019 Faktúra
201911103 letenky Calleja Neville Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 623,00 € 14.10.2019 03.12.2019 Faktúra
201911107 letenky Gatialová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 645,00 € 14.10.2019 03.12.2019 Faktúra
201911111 servis MaR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 564,00 € 14.10.2019 05.12.2019 Faktúra
201911112 servis MaR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 1 974,00 € 14.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911114 servis klim. jednotiek MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 3 650,40 € 14.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911157 HM - nájom, energie 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 31908969 92,39 € 14.10.2019 25.02.2020 Faktúra
OBJ2019/458 oprava a výmena poškodených žalúzií v budove MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hamax s.r.o. 43821057 1 100,16 € 11.10.2019 09.11.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/459 preklad materiálov zo SJ do AJ ( 5,5 NS)- SZ/OZS do termínu 14.10.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 132,00 € 11.10.2019 09.11.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
2019B0275 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 WHO (CHF) WHO(CHF) 381 219,00 € 11.10.2019 19.11.2019 Faktúra