Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2019/533 | nákup letenky 4.-5.12. 2019 –Viedeň - Helsinki a späť – | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 235,00 € | 28.11.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/532 | zabezpečenie občerstvenia na komisiu MZ SR v zmysle projektu ITMS2014+:312041J193 v priestoroch MZ SR, termín 10.12.2019 na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 665,90 € | 28.11.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/531 | zabezpečenie občerstvenia na komisiu MZ SR v priestoroch MZ SR v termíne 06.12.2019 podľa cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 561,50 € | 28.11.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/534 | oprava stroja AFICIO MP 1350 RICOH- v rozmnožovni MZ SR ( Z19BLS6780) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 220,80 € | 28.11.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/535 | dodanie tonerov pre Ricoh 1350 čierny - 3 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 248,40 € | 28.11.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019K0158 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 203 921,64 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0159 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 15 268,50 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911310 | popisová doska | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 28,80 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911311 | korková tabuľka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 63,00 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911323 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 20 880,00 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911330 | zrušenie frankovacieho stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35687487 | 228,00 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911365 | letenky Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 628,00 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911367 | letenky Mickovcakova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 283,00 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911370 | letenky Turkovicová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 486,00 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911368 | letenky Ivanov Gaston | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 638,00 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/530 | nákup letenky Viedeň - Helsinki a späť v termíne 4.12.-5.12. 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 486,00 € | 27.11.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/529 | nákup letenky -Brusel - Viedeň jednosmerná v termíne 3.12. 2019 / | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 283,00 € | 27.11.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911318 | vyúčtovanie predplatného časopisov 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 4 793,10 € | 26.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911306 | prenájom a výmena rohoží 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 204,24 € | 26.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911312 | prac. kalendáre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 121,50 € | 26.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |