Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2020/060 | nákup mobilného aparátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 379,00 € | 07.02.2020 | 07.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/061 | nákup kávovaru PHILIPS - 1 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 399,00 € | 07.02.2020 | 07.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/062 | vyúčtovanie predplatného - Finančný spravodaj ročník 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | 108,00 € | 07.02.2020 | 07.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010099 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | Stavebné práce, opravárenské práce | 399,00 € | 07.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010100 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | Stavebné práce, opravárenské práce | 379,00 € | 07.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010109 | letenky Gaston Ivanov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 246,00 € | 07.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010112 | letenky Trusková Iveta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 498,00 € | 07.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010113 | letenky Jajcaj Michal | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 528,00 € | 07.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010121 | refundácia SC tuzemská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 27,50 € | 07.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010124 | odber zem. plynu 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 6 529,92 € | 07.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 2 223,84 € | 06.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010104 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 30,00 € | 06.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010105 | SLA pre portál kategorizácie 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 06.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010128 | mesačná kontrola kotolne 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 802,80 € | 06.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010129 | kontrola F plynov v objekte MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 984,00 € | 06.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010139 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 439 105,87 € | 06.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202020001 | Členský príspevok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Český institut interních auditorů, z.s. | 62932632 | 5 000,00 € | 06.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010134 | vyprac. znalec. posudku SKELET-Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | value4you, s. r. o. | 36332232 | 71 400,00 € | 06.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0014 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 842 800,24 € | 05.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010064 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | 299,00 € | 05.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra |