Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010773 | audiovizuálne dielo- Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UAVONIC s. r. o. | 47648244 | 6 688,50 € | 18.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010778 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 555,85 € | 18.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010780 | tablet LENOVO D330+púzdro | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | flex-it, s.r.o. | 50603698 | 1 258,92 € | 18.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0072 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Turiec | 42223661 | 2 749,00 € | 18.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0209 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Rázsochy | 50943499 | 1 750,15 € | 17.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0056 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 838,30 € | 17.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0057 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 6 826,54 € | 17.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2020/376 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 700,80 € | 17.08.2020 | 15.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010772 | plucne ventilátory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 947 419,20 € | 17.08.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010784 | ubytovanie 8/2020 pre št. tajomníka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 332,00 € | 17.08.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010787 | alkohol tester AlcoQuant | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VLan s.r.o. | 46118896 | 1 799,00 € | 17.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010800 | čistenie potrubia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fratričová Eva | 34983848 | 75,98 € | 17.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010774 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 2 275 018,08 € | 17.08.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202010797 | údržba Asseco SPIIN 8/2020 - čiastková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 321,97 € | 15.08.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/373 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 555,85 € | 14.08.2020 | 12.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/374 | nákup kávovaru PHILIPS EP1224/00 serie 1200 - 1 ks - GR Griačová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 299,00 € | 14.08.2020 | 12.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/371 | Tablet LENOVO D330 ( 3ks) a púzdro (3 ks) pre SEPP/ OIP v zmysle cenovej ponuky 001-MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | flex-it, s.r.o. | 50603698 | 1 258,92 € | 14.08.2020 | 12.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/372 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 252,00 € | 14.08.2020 | 12.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | ||||
| OBJ2020/375 | nákup kávovaru SAECO SM7685/00 Xelsis- 1 ks - KM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 1 199,00 € | 14.08.2020 | 12.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010761 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 11,50 € | 14.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra |