Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010827 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 254,00 € | 25.08.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010829 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 187,20 € | 25.08.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010807 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 34,96 € | 25.08.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010796 | údržba Asseco SPIN 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 407,16 € | 25.08.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/389 | OBJEDNÁVKA ZRUŠENÁ po dohode s dodávateľom : Jabra SPEAK 810, USB, MS - 1 ks a Logitech Conference PTZ Pro 2 Camera- 1 ks v zmysle cenovej ponuky 20BAP00637 pre MZ SR/IZA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 201,92 € | 24.08.2020 | 22.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | ||
| OBJ2020/390 | nákup technického zariadenia pre potreby ministra a KO MZ SR - ( televízor dso stojanom) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 731,57 € | 24.08.2020 | 22.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2020B0210 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 422 870,00 € | 24.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0211 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 43 516,00 € | 24.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0212 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 647 445,00 € | 24.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0213 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 706 867,00 € | 24.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0214 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 5 000,00 € | 24.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0215 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 500,00 € | 24.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2020/388 | Servis a STK služobného vozilda BA 537 TZ č.z. OB037947 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 181,00 € | 24.08.2020 | 22.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2020P0059 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 83 333,00 € | 24.08.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010795 | Kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 904,20 € | 24.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202040031 | Propagácia NMCD v odbornom časopise | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4 800,00 € | 24.08.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/385 | výmena stieračov služobného vozilda BL 284 TI č.z. OB037889 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 34,96 € | 21.08.2020 | 19.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/387 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20204424_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 904,20 € | 21.08.2020 | 19.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/386 | dodanie hygienických balíčkov na základe Kúpnej zmluvy č. 12/2019 ( 4. kvartál) podľa prílohy. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 115 305,90 € | 21.08.2020 | 19.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010789 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 26,16 € | 21.08.2020 | 07.10.2020 | Faktúra |