Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21993
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010563 | hlavičkový papier, vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 830,16 € | 17.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010564 | kontrola pož. hydrantov, prenosných has. prístrojov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 850,80 € | 17.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010569 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 264,00 € | 17.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010571 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 127,92 € | 17.06.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010570 | servis a oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 430,52 € | 17.06.2020 | 02.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010562 | vyúčtovanie za mob. telefon APPLE 11 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 816,90 € | 16.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/272 | hlavičkový papier MZ SR , hlavičkový papier- minister podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 422,00 € | 16.06.2020 | 15.07.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/273 | servis (únik oleja a kontrola svetiel) služobného vozilda BA537TZ č.z. OB036957 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 525,04 € | 16.06.2020 | 15.07.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/269 | oprava kopírovacieho stroja AFICIO MP 1350 RICOH ( v.č. L5670100036 )- rozmnožovňa MZ SR servisný zásah Z20BLS1294 - v zmysle zmluvy 75/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 127,92 € | 15.06.2020 | 14.07.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/270 | preklad materiálu do AJ ( 13NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 - SEPP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 312,00 € | 15.06.2020 | 14.07.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/271 | hlavičkový papier štátny tajomník Peter Stachura,vizitky, tabuľka podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 830,16 € | 15.06.2020 | 14.07.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/268 | servis ( olej,sviečky, kontrola bŕzd a oprava závitu sktutky olejovej vane) služobného vozilda BA980XZ č.z. OB036910 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 430,52 € | 15.06.2020 | 14.07.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202090044 | daň z nehnutelnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Malacky | 00304913 | 1 916,34 € | 15.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0040 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 4 738 682,68 € | 15.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0041 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 30 645 561,66 € | 15.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0042 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 10 534 804,73 € | 15.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0189 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 686 200,00 € | 15.06.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010565 | naákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 554,80 € | 15.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010561 | Kampaň Sedem životov - propagácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Grape PR s.r.o. | 47695595 | 24 000,00 € | 15.06.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/266 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 554,80 € | 12.06.2020 | 11.07.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |