Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010902 | hygienické balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 36,10 € | 25.09.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010930 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 31,54 € | 25.09.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/435 | opravu stroja AFICIO MP 1350 RICOH( v.č. L5670100036) SZ Z20BLS3360 v rozmnožovni MZ SR v zmysle zmluvy 75/2019. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 69,60 € | 24.09.2020 | 23.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010888 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 93,60 € | 24.09.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010895 | vykonanie OPaOS EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 261,00 € | 24.09.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/431 | výmena žiarovky služobného vozilda BA 980 XZ č.z. OB038330 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 31,54 € | 23.09.2020 | 22.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/432 | Vizitky ( Bojňanská, Palaj, Bartosiewiczová) pre potreby MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 93,60 € | 23.09.2020 | 22.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/433 | úprava webovej služby pre zverejňovanie dodávateľských faktúr (funkčnosť zverejňovania dodávateľských faktúr a vyšlých objednávok) v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 055,20 € | 23.09.2020 | 22.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/434 | Cloudový priestor k 10 licenciám pre služby WEBEX pre potreby MZ SR v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACCOX, s.r.o. | 31693016 | 5 255,86 € | 23.09.2020 | 22.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010890 | plošná dezinfekcia MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 324,00 € | 23.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010896 | poradenská činnosť vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 6 132,00 € | 23.09.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/430 | vinylové rukavice 10 balení po 100 ks ( 5 bal. M/ 5 bal. L) pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202019840_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 102,00 € | 22.09.2020 | 21.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 20200029 | refundácia TPC- ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mudr. Krajčí Marek | Krajčí | 143,50 € | 22.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0063 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 22.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202090062 | daň z nehnuteľnosti 2. splátka 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 98 867,53 € | 22.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010880 | rukavice vinylove | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 102,00 € | 22.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010883 | Systemova udržba Human Klasik 9/2020+7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 963,20 € | 22.09.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010893 | inzercia v denníku SME - výber. konnaia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 22.09.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010894 | inzercia v denníku SME - výber. konnaia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 86,04 € | 22.09.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202090058 | nájom pozemku pre trafostanicu Rázsochy 3. splátka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jurica Vratislav | Jurica | 353,00 € | 21.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra |