Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21993
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010669 | hygienické balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 59,65 € | 13.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010664 | stavebné práce 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 692 256,14 € | 13.07.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/320 | predplatné online prístup denníka Sme na rok 2020 ( 1x )- GR KM Adamová Viera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 42,00 € | 10.07.2020 | 23.07.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/317 | zriadenie užívateľského konta a nastavenie užívateľských práv v programe Human (ŠAMOVÁ Janette, JUDr.) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 35,40 € | 09.07.2020 | 02.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/318 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 234,18 € | 09.07.2020 | 02.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/319 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 94,80 € | 09.07.2020 | 02.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010663 | Lotes Notus 3. kal. štvrťrok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 09.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010665 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 064,40 € | 09.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/314 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 095,60 € | 08.07.2020 | 02.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/312 | odstránenie závad v zmysle Vašej cenovej ponuky - doplnenie chladiva R410 do systému VRV klimatizačnej jednotky a preskúšanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 223,20 € | 08.07.2020 | 02.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/313 | Montáž žalúzií na 2. poschodí v budove MZ SR v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hamax s.r.o. | 43821057 | 339,48 € | 08.07.2020 | 02.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/315 | školenie„ OD ŽIVOTOPISU K POHOVORU“ v termíne 8.7.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROGRESSIVNE.SK, s.r.o. | 47176644 | 432,00 € | 08.07.2020 | 02.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/316 | Nákup príslušenstva ( Adapréry Lenovo a HP– 2 ks, Externý box-1 ks a nabíjačky k mobilu Samsung –2 ks) na základe cenovej ponuky 18558139 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 82,67 € | 08.07.2020 | 02.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 20200024 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 20,16 € | 08.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010661 | Príslušenstvo k mobilom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 82,67 € | 08.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010658 | udrzba Asseco SPIN Health 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 08.07.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010650 | nájom priestorov a garáže UNBA 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 360,13 € | 07.07.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010660 | spotreba elektriny 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 6 358,05 € | 07.07.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010656 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 187,20 € | 07.07.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0045 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 917,33 € | 06.07.2020 | 02.08.2020 | Faktúra |