Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010875 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 533,80 € | 18.09.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010884 | servis a oprava kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 250,00 € | 18.09.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010905 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 116,10 € | 18.09.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/422 | výmena filtra na výstupe pod čerpadlom z dôvodu zanesenia a prečistenie mriežok prívodu vzduchu do kotolne v zmysle cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 250,00 € | 17.09.2020 | 15.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/423 | Vizitky ( Ryšavý, Khuriová, Verešová) pre potreby MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 114,00 € | 17.09.2020 | 15.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/421 | pravidelná servisná prehliadka služobného vozilda BA 570PU č.z. OB038194 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 533,80 € | 17.09.2020 | 15.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2020B0217 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 80 000,00 € | 17.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010868 | funkcia technika PO 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 17.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010876 | servis lsuž. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 319,20 € | 17.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/420 | plošnú dezinfekciu v budove MZ SR ( kanc. č.5, č.135, č.336, č.337, č.341, č.448)- v termíne 17.9.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 324,00 € | 16.09.2020 | 15.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010866 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 405,84 € | 16.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010872 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany n.o. | 36084221 | 16,00 € | 16.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010878 | odčerpanie zaplavenej vod. šachty Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 150,00 € | 16.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010874 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 654,80 € | 16.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010877 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 288,04 € | 16.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010882 | dodávka notebookov a periferných zariadení | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | InterWay, a. s. | 35728531 | 83 520,00 € | 16.09.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010869 | oprava kopir. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 174,60 € | 15.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010870 | oprava kopir. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 115,20 € | 15.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/415 | predplatné časopisu ÚAD ( Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo) na rok 2021- SF- 2 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská komora certifikovaných účtovníkov | 17314020 | 179,59 € | 14.09.2020 | 13.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/416 | biometrický skener FeverScreener + konzolu na stenu na meranie telesnej teploty pri vstupe do budovy na Ferienčíkovej ulici na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LURITY Slovakia s. r. o. | 52036103 | 2 275,20 € | 14.09.2020 | 13.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |