Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010858 | STK, EK služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 181,00 € | 09.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010859 | servis a oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 320,14 € | 09.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010838 | SLA pre portál kategorizácie 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 09.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010873 | servisné činnosti 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 09.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010837 | údržba Asseco SPIN Health 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 09.09.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010849 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 08.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010850 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 08.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010852 | nákup oper. pamäte | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 261,46 € | 08.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010857 | sluchadlá, webkamera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 429,79 € | 08.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010856 | dodávka elek. energie 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 7 266,94 € | 08.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202011021 | paletový vozík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 587,52 € | 08.09.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/406 | paletový vozík, nízkoprofilový 1t v zmysle cenovej ponuky PN20904050 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 587,52 € | 07.09.2020 | 06.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/407 | pre zabezpečenie ekonomického manažmentu v zmysle grantovej zmluvy EMCDDA a MZ SR - účtovanie grantových prostriedkov v súlade s plánovaným rozpočtom NMCD a účtovnou štruktúrou MZ SR za rok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EFFEKTIVE BILANZ, s. r. o. | 45551561 | 2 388,00 € | 07.09.2020 | 06.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/408 | nákup príslušenstva ( Webkamera a slúchadlá s mikrofónom v počte 10 ks pre zamestnancov MZ SR na školenie online) OÚ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 431,64 € | 07.09.2020 | 06.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/409 | Nákup operačnej pamäti Kingston 16 GB KIT DDR3 1600 MHz CL11( pamäťové moduly)- 30 ks pre potreby MZ SR- OI v zmysle cenovej ponuky PN18576139 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 2 223,36 € | 07.09.2020 | 06.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010833 | prekladatelske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 548,00 € | 07.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010834 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 026,11 € | 07.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010839 | upratovacie práce 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 07.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010862 | ubytovanie št. tajomníka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 332,00 € | 07.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010864 | OP zariadení spotreba kotolne 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 264,00 € | 07.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra |