Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410111 | Letenky Ballová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 535,00 € | 14.02.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410112 | Letenky Nebus | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 672,00 € | 14.02.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/068 | - 10 ks kancelárske stoličky (140,40 € s DPH/ks) - 2 ks kancelárske kreslá (330,00 € s DPH/ks) pre potreby úradu MZ SR v zmysle rámcovej zmluvy č.208/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 2 064,00 € | 13.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/067 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2024703_Z ( ZML. č. 81/2024 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 496,80 € | 13.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/069 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2024703_Z ( ZML. č. 81/2024 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 134,00 € | 13.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/070 | revitalizácia sieťových, CCTV a elektroinštalačných rozvodov v KM na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 162,56 € | 13.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/071 | 1x letenka Viedeň - Ženeva 19.02.2024 1x letenka Ženeva - Viedeň 22.02.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 642,00 € | 13.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410108 | Vrecia na odpad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VHM Corp s. r. o. | 53898834 | 29,40 € | 13.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410091 | Údržba vozidla BL152SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 3 400,24 € | 13.02.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410100 | čistenie kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 306,00 € | 13.02.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410095 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 104,23 € | 13.02.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410098 | Zabezpečenie stravovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BraVe Solutions, s. r. o. | 52493962 | 93,00 € | 13.02.2024 | 13.04.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/066 | predplatné časopisu " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" na rok 2024 - 1 ks (OÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 81,60 € | 12.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410105 | Dobropis k FA 200026011734 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | -10 132,20 € | 12.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410096 | letenka Zajícová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 594,00 € | 12.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410092 | Údržba vozidla BT097EL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 080,58 € | 12.02.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410093 | Hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 775,34 € | 12.02.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410097 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 216,00 € | 12.02.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410120 | Ubytovanie Care4Diabetes | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mária Nechajová | 40929353 | 243,00 € | 11.02.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410094 | Kampaň Sedem životov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Grape PR s.r.o. | 47695595 | 15 120,00 € | 09.02.2024 | 02.04.2024 | Faktúra |