Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410101 | aplikačný poplatok 1-12/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | 130 596,00 € | 09.02.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410099 | Celopolep steny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIFY P&P, s. r. o. | 46069071 | 636,00 € | 09.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410072 | servis HUMANET, Timtec Food 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 192,80 € | 09.02.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410102 | SLA pre portál kategorizácie 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 09.02.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/065 | OLED monitor 34"Samsung Odyssey G85SB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 881,10 € | 08.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/064 | - šálka s podšálkou Topgana 200ml 6 sád / 2x - súprava príborov Wagner hans 24ks sada/1x - súprava tanierov Mattel PURE 18ks/2x - džbán ORION Misket 1,95l/6ks (SIPOOR) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 231,58 € | 08.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410087 | mesačná prehliadka EPS 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 54,00 € | 08.02.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410088 | mesačná prehliadka EPS 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 312,00 € | 08.02.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410103 | inventár pre SIPOOR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 231,56 € | 08.02.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410104 | OLED monitor 34" | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 881,10 € | 08.02.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/061 | zabezpečenie ubytovania pre účastníkov programu v rámci projektu Care4Diabetes počas víkendového stretnutia (09.02.-11.02.2024) na základe cenovej ponuky. (OPR) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mária Nechajová | 40929353 | 270,00 € | 07.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/062 | Jabra Speak 510 MS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 149,90 € | 07.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/059 | zacelenie čelného skla na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL261UM, ČZ OB057920 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 79,20 € | 07.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/063 | zabezpečenie stravovania pre účastníkov programu v rámci projektu Care4Diabetes počas víkendového stretnutia (09.02.-11.02.2024). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BraVe Solutions, s. r. o. | 52493962 | 93,00 € | 07.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/060 | Rotačné čistenie kanalizácie v budove úradu MZ SR, v zmysle cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 306,00 € | 07.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410086 | nájom garáže UNBA 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 149,58 € | 07.02.2024 | 16.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410083 | ZSE Drive mesačný poplatok 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 11,90 € | 07.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410090 | Mikrofón Jabra Speak 510 MS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 149,90 € | 07.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/057 | pravidelný servis služobného motor. vozidla MZ SR Volkswagen Passat BT097EL, výmena silenblokov, kontrola a výmena oleja, výmena brzdovej kvapaliny, zmeranie a nastavenie geometrie, výmena filtra prevodovky, výmena stieračov, dezinfekcia klimatizácie ČZ O | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 080,58 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/058 | vrecia na odpad 50 x 60 mm, 30 L, 25ks rolka, v zmysle Rámcovej dohydy č. Z202314639_Z (ZML č. 5/2024) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VHM Corp s. r. o. | 53898834 | 29,50 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka |